1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-464-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT. MANTTO. 3246-279-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas C/B 266/3960, 267/3961, 268/3962, 253/3872, 260/3874, 269/3963, 258/3873. Proveniente de Licitación 3246-279-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna -1 Impuesto 19769,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC FERRETERIA REINORT LIMITADA R.U.T. 77.071.930-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112711 GRAPAS T50, 1.250 UNIDADES C/U 5 Caja GRAPAS T50, 1.250 UNIDADES C/U GRAPAS T50, 1.250 UNIDADES C/U $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 31211906 Rodillos de pintar4 4 Unidad Rodillos de pintar4 RODILLO CHIPORRO 4" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 10 Unidad Cubiertas y cajas de plástico CAJA TELEFÓNICA STANKO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 31201503 CINTA ENMASCARAR MASKING TAPE 1 5 Rollo CINTA ENMASCARAR MASKING TAPE 1 CINTA ENMASCARAR MASKING TAPE 1" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 23171529 SOLDADURA ERSA 0.6 60% 9 Rollo SOLDADURA ERSA 0.6 60% SOLDADURA ERSA 0.6 60% $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100

Total Neto	$ 104.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.770
TOTAL OC	$ 123.820