1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-469-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra VBA-200-228001-2206002 CB.045/200/2009 Reparacion de radiador. DESDE 3246-229-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-229-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 66880 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. RADIADORES SANTO DOMINGO LTDA Razón Social SOC RADIADORES SANTO DOMINGO LTDA R.U.T. 79.707.010-6 Sucursal SOC. RADIADORES SANTO DOMINGO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174002 Radiadores de motor 1 Unidad Por reparación de radiador de medidas de alto 80cms x 65cms de largo x 10cms de ancho. observa filtración por panal,cambio de bote superior e inferior.mas información contactarse al fono 055-209675 fach antofagasta.con el señor Cristian Valera.   $ 352.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000

Total Neto	$ 352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.880
TOTAL OC	$ 418.880