1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-528-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra PAF 001-003 SOL Nº 85 TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN VV.FF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-75-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 25294,7 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BALDOSIN EIRL Razón Social JUAN PAEZ FUENTES INGENIERIA EN CONSTRUCCION E.I.R R.U.T. 76.046.082-6 Sucursal BALDOSIN EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad TRABAJO INSTALACION DE CERAMICA EN PISO TERRAZA CASA 45. SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. TRABAJO INSTALACION DE CERAMICA EN PISO TERRAZA CASA 45. SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. $ 133.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.130 $ 133.130

Total Neto	$ 133.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.295
TOTAL OC	$ 158.425