1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-531-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra DPTO LOG. 21 GM ADQ. DE PUERTAS Y VIDRIOS BACM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022400405000022544022152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 56080,4 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS LYG Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA R.U.T. 77.290.971-3 Sucursal SERVICIOS LYG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26141807 Ventanas de vidrio plomizo para recintos radiactiv 7 Unidad VIDRIO INCOLORO 4MM X 80 X 90 CMS. SEGÚN ESPEIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTO. VIDRIO INCOLORO 4MM X 80 X 90 CMS. SEGUN COTIZACIÓN 1612 $ 35.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.140 $ 245.140 31162801 Asideros o pomos 2 Unidad TIRADOR 600 MM ACERO INOXIDABLE SATINADO ART. TOP 205, TIRADOR RECTO 30 X 600 MM ACERO INOXIDABLE SATINADO ART. TIP 205, SEGÚN COTIZACIÓN 1612. $ 25.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.020 $ 50.020

Total Neto	$ 295.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.080
TOTAL OC	$ 351.240