1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-533-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra INT GBA 34 KO ADQ. COFIA NEGRA FACH ANTOFAGASTA 3246-353-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022001002006044199042152204999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 70680 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVANA GRACIELA ROZAS AVENDANO Razón Social SILVANA GRACIELA ROZAS AVENDANO R.U.T. 11.469.190-9 Sucursal SILVANA GRACIELA ROZAS AVENDANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 120 Caja COFIAS COLOR NEGRO CON ELÁSTICO, EN FORMATOS DE 50 UNIDADES Cajas x 50 Un cofias color negro plisadas con elastico, talla Universal, Material Polipropileno de 10gr $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000

Total Neto	$ 372.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.680
TOTAL OC	$ 442.680

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.469.190-9 Ver adjunto