1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-56-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra INT GS 66 CSA ADQ INSUMOS MEDICOS FACH AFTA. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-117-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-117-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022006000000044165032152204005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 9808,104 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142608 Jeringas médicas sin agujas 300 Unidad JERINGA DE 20 Cc 761005 JER MUNCARE L.LOK 20ML S/AG LP YANGZHOU MEDLINE, JERINGA (CAJA DE 50 UNIDADES). $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100 60121505 Rotuladores de tela 24 Rollo TELA ADHESIVA TRANSPORE 2,5 1527 -1 3M 704003 TELA TRANSPORE 2.5CMX9.1 MTS 1527-1 (12), CAJA X 12, 3M INSTITUCIONES, TELA ADHESIVA $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.512 $ 25.522

Total Neto	$ 51.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.808
TOTAL OC	$ 61.430