1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-560-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-132-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-132-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 220176,56 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxservic Razón Social STHUDE DEL CARMEN RECABARREN CAMPOS R.U.T. 5.185.954-5 Sucursal Maxservic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACION DE LOS CIELOS RASOS EN DORMITORIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TECNICAS.- REPARACION DE LOS CIELOS RASOS EN DORMITORIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TECNICAS.- $ 1.158.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158.824 $ 1.158.824

Total Neto	$ 1.158.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.177
TOTAL OC	$ 1.379.001