1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-573-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2022 Nombre de la Orden de Compra INT GBA 56 KO ADQ. ARTÍCULOS DE ASEO FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-126-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-126-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022001002006044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 64090,8 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 60 Unidad TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL CLEANTEX 280 MTS TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 280 MTS OVELLA 250 MT $ 5.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.200 $ 304.200 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 48 Par GUANTES DE ASEO VIRUTEX TALLA M GUANTES DE ASEO VIRUTEX TALLA M TRESOR $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120

Total Neto	$ 337.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.091
TOTAL OC	$ 401.411