1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-583-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT. MANTTO 3246-554-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 16-25040101001 Proveniente de Licitación 3246-554-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna -1 Impuesto 30172 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA CENTRAL ANTOFAGASTA LIMITADA R.U.T. 76.552.320-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 60 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CHIPORRO DE 7" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 31211906 Rodillos de pintar 60 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CHIPORRO DE 9" $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 30111601 Cemento 20 Saco Cemento SACO DE CEMENTO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000

Total Neto	$ 158.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.172
TOTAL OC	$ 188.972