1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-587-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DPTO. LOG 09 SERV. REP. EMERGENCIA RED ELÉCTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0010224004080000225410121522060010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 309036,9 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Eduardo Razón Social INGENIERIA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS Y LAVADO R.U.T. 76.987.052-0 Sucursal Andres Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101804 Servicios de transmisión de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.626.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626.510 $ 1.626.510

Total Neto	$ 1.626.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.037
TOTAL OC	$ 1.935.547