1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-596-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra VBA-220-34040123401 VIENE DE 3246-419-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR. Proveniente de Licitación 3246-419-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna -1 Impuesto 50483 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JERARDO GUSTAVO FISCHER JOHANSSON R.U.T. 7.053.732-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111518 Linternas de mano 4 Unidad Linternas de mano linternas de señalizacion $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 41111501 Pesas electrónicas 1 Unidad Pesas electrónicas balanza digital 30 kg $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 52141608 planchas de vapor verticales 2 Unidad planchas de vapor verticales planchas a vapor marca braun 2300 watt, modelo prostyle si-8520, voltaje 230-240 v, frecuencia nominal 50/60 hz o equivalente $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800

Total Neto	$ 265.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.483
TOTAL OC	$ 316.183