1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-614-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra VBA-POR MANTENCIÓN Y RECARGAS DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR MANTECIÓN Y RECARGAS DE EXTINTORES DE LA V BRIGADA AEREA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS 3246-156-LE08,RETIRADOS Y ENTREGADOS EN BASE AEREA CERRO MORENO. Proveniente de Licitación 3246-156-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna -1 Impuesto 215078,1 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL LOPEZ EIRL R.U.T. 76.351.080-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores segun anexo adjunto 1 Unidad Extintores segun anexo adjunto POR RECARGA DE EXTINTORES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS Y F.2830 $ 739.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.500 $ 739.500 46191601 Extintores segun anexo adjunto 1 Unidad Extintores segun anexo adjunto MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SEGUN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS Y F.2832 $ 392.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.490 $ 392.490

Total Neto	$ 1.131.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.078
TOTAL OC	$ 1.347.068