1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-616-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra G21 22 PH ADQ. SOBRES BLANCO FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-222-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-222-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 6745 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduplays Com LTDA Razón Social Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador R.U.T. 76.526.365-4 Sucursal Eduplays Com LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 250 Unidad SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA 22.5X29 CMS SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA 22.5X29 CMS $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750 44121506 Sobres estándar 250 Unidad SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO 22.5X34 CMS r: SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO 22.5X34 CMS $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750

Total Neto	$ 35.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.745
TOTAL OC	$ 42.245