1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-630-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2020 Nombre de la Orden de Compra GBA 10 KO ADQ. MATERIALES FERRETERÍA PORTÓN ACCESO FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-165-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-165-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022400408000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 19503,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARUGAL S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A R.U.T. 99.583.830-3 Sucursal TAMARUGAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 15 Par 15 PARES DE POMELES CON GOLILLA 1" 4 3/4 SIMILAR O EQUIVALENTE PARES DE POMELES CON GOLILLA 1 4 34 $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.850 $ 62.850 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 2 Tira BARRA PLANA 75X5X6MTR SIMILAR O EQUIVALENTE BARRA PLANA 75X5X6MTR $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800

Total Neto	$ 102.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.504
TOTAL OC	$ 122.154