1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-649-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO 3246-634-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 03-41040074002 Proveniente de Licitación 3246-634-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna -1 Impuesto 4651,2 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA CENTRAL ANTOFAGASTA LIMITADA R.U.T. 76.552.320-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 desodorante pastilla colgante wc barick fresch 40 Unidad desodorante pastilla colgante wc barick fresch DESODORANTE DE WC PASTILLA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131805 limpiapies de caucho huellas negro 2 Unidad limpiapies de caucho huellas negro LIMPIAPIES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131805 paño aseo franela 5 kilogramo paño aseo franela DE PAÑO ASEO FRANELADOS EN RETASOS POR KILO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 47131805 gunate virutex gamuzado amarillo nº 7 y 8 4 Par gunate virutex gamuzado amarillo nº 7 y 8 GUANTES DE GOMA Nº7 Y 8 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 47131805 lustramuebles de 250 cc arela 4 Frasco lustramuebles de 250 cc arela LUSTRAMUEBLES $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 24.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.651
TOTAL OC	$ 29.131