1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-710-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra AT INT 48 PINTURA Y ART. ELECTRICOS FACH ANTOFAGAS DESDE 3246-258-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-258-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 20231,2 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.031.008-5 Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 15 Caja CAJA GUANTES DE NITRILO CAJA GUANTES DE NITRILO $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700 39101610 ampolletas de filamento 17 Unidad AMPOLLETA 40W AMPOLLETA 40W $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.460 $ 6.460 39101701 Tubos fluorescentes 44 Unidad TUBO FLUORESCENTE 36W TUBO FLUORESCENTE 36W $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.320 $ 34.320

Total Neto	$ 106.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.231
TOTAL OC	$ 126.711