1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-718-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2018 Nombre de la Orden de Compra DF 06 PH REPARACIÓN DE OFICINAS FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-266-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-266-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 179447,4 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VANESA Razón Social S.O.S E.I.R.L R.U.T. 76.750.129-3 Sucursal VANESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global REPARACIÓN DE 2 OFICINAS EN DEPARTAMENTO DE FINANZAS SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA. PINTURAS 2 OFICINAS $ 944.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.460 $ 944.460

Total Neto	$ 944.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.447
TOTAL OC	$ 1.123.907