1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-725-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2009 Nombre de la Orden de Compra PAF 001-003 250901 06001 TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN VV.FF. DESDE 3246-351-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-351-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 21470 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JSL Razón Social JUAN FRANCISCO SALINAS LAZO R.U.T. 6.156.066-1 Sucursal JSL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad INSTALACION DE CERAMICA EN COCINA EN BANDERA 7422 DPTO 23. SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad CAMBIO DE VENTANA EN COCINA DE LA CASA 105. SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 113.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.470
TOTAL OC	$ 134.470