1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-74-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra PAF 003-003 SOL N° 76 AGUA PURIFICADA AEROMARKET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-2-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 114950 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Aguayo Varela Razón Social Miguel Aguayo Varela R.U.T. 6.341.881-1 Sucursal Miguel Aguayo Varela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agua 550 Bidón RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS. RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.000 $ 605.000

Total Neto	$ 605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.950
TOTAL OC	$ 719.950