1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-756-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-319-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-319-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 437000 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marisol Razón Social JUAN PABLO CASTRO ALEGRE R.U.T. 10.171.969-3 Sucursal marisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPARACION Y MANTENCIÓN DE FURGON CHEVROLET MOD. COMBO AÑO 2006 SEGUN DETALLE ADJUNTO "ANEXO A" VISTA A TERRENO OBLIGATORIA. LUNES 14 DE JULIO 13:00 HRS. rectificado de culata, cambios de anillo bujias $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.000
TOTAL OC	$ 2.737.000