1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-798-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ab1 CONTRATO AGUA PURIFICADA BASE FACH ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-178-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 820800 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Aguayo Varela Razón Social MIGUEL GODOFREDO AGUAYO VARELA R.U.T. 6.341.881-1 Sucursal Miguel Aguayo Varela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 3600 Unidad RECARGAS DE AGUA PURIFICADA, EN BIDON DE 20 LITROS, SEGUN BASES ADJUNTAS. RECARGAS DE AGUA PURIFICADA, EN BIDON DE 20 LITROS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000

Total Neto	$ 4.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.800
TOTAL OC	$ 5.140.800