1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-798-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra CIT F-16 17 PH SERV. ASEO PARA MANT. AUDITORIO FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-191-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-191-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022160000000022542022152208999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 214698,1 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Javier Flores Godoy Razón Social JOSE JAVIER FLORES GODOY R.U.T. 13.889.626-9 Sucursal Jose Javier Flores Godoy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA MANTENCIÓN AUDITORIO DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN TÉCNICA. VISITA A TERRENO OBLIGATORIO. Valor neto no incluye IVA $ 1.129.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.129.990 $ 1.129.990

Total Neto	$ 1.129.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.698
TOTAL OC	$ 1.344.688