1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-8-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra GA CSA 001 ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN FACH ANTOFAGASTA compra ágil: 3246-9-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022210000000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 69463,24 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GATICA HERMANOS SPA Razón Social GATICA HERMANOS SPA R.U.T. 76.797.702-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GATICA HERMANOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111909 Espátulas 3 Unidad ESPÁTULA DE ACERO 80 MM. ESPÁTULA ACERO 80 MM $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.887 $ 4.887 30151604 Brochas para techos 40 Unidad BROCHA DE 3". SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN OBLIGATORIAMENTE. BROCHA SINTETICA 3" $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800 30151604 Brochas para techos 39 Unidad BROCHA DE 2". SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN OBLIGATORIAMENTE. BROCHA SINTETICA 2" $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.769 $ 41.769 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Unidad LIMPIA CONTACTO 400 ML. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN OBLIGATORIAMENTE. LIMPIA CONTACTO 400 ML LATA $ 8.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.532 $ 17.532 31201514 Cinta de sellado de hilo de politetrafluoretileno (PTFE) 10 Unidad TEFLON PARA GAS 3/4. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN OBLIGATORIAMENTE. TEFLÓN PARA GAS 3/4" 10 M $ 1.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.910 $ 15.910 30151604 Brochas para techos 22 Unidad RODILLO CHIPORRO 5X18 CM. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN OBLIGATORIAMENTE. RODILLO CHIPORRO 5X18 CM $ 3.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.338 $ 74.338 27111907 Cepillos de alambre 4 Unidad ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO HELA. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN OBLIGATORIAMENTE. ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO $ 2.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.788 $ 11.788 31211901 Paños para herramientas 2 Saco SACO PAÑO LIMPIEZA 25 KG. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN OBLIGATORIAMENTE. FARDO TRAPOS DE LIMPIEZA 25KG $ 69.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.572 $ 138.572

Total Neto	$ 365.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.463
TOTAL OC	$ 435.059