Orden de Compra. Nº3246-81-OC07 "VBA 09-41040123301 3246-68-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Vª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-81-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2007
Nombre de la Orden de Compra VBA 09-41040123301 3246-68-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LENTES BANDIT, FONOS VIKING, GUANTES DE CABRITILLA, FAJAS LUMBARES, GUANTES DE NITRILO.
Proveniente de Licitación 3246-68-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vª Brigada Aérea
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna -1
Impuesto 62191,75
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MORALES Y VICENCIO LTDA.
R.U.T. 78.919.220-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 327.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.192
TOTAL OC $ 389.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.