Orden de Compra. Nº3246-826-OC07 "PAF 3246-764-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Vª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-826-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2007
Nombre de la Orden de Compra PAF 3246-764-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MENAJE PARA CENTRO RECREACIONAL DE MEJILLONES
Proveniente de Licitación 3246-764-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vª Brigada Aérea
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna -1
Impuesto 79187,63
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ
R.U.T. 17.087.034-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131703
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Total Neto $ 416.777
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.188
TOTAL OC $ 495.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.