1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-859-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2014 Nombre de la Orden de Compra RU 119 GBS REP.- DE FUGA AGUAS SERV.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxservic Razón Social STHUDE DEL CARMEN RECABARREN CAMPOS R.U.T. 5.185.954-5 Sucursal Maxservic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACION DE FILTRACION DE AGUAS SERVIDAS EN MURO ,PISO COCINA,SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO "A",VIVIENDA UBICADA EN BANDERA 7384, DEPTO.- 11.- ANTOFANTOFAGASTA.- REPARACION DE FILTRACION DE AGUAS SERVIDAS EN MURO ,PISO COCINA,SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO "A",VIVIENDA UBICADA EN BANDERA 7384, DEPTO.- 11.- ANTOFANTOFAGASTA.- $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600