1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-879-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra LA G.M N°070/200 ART. DE FERRETERIA FACH ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-123-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna 11 Impuesto 5991,84 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Etha Construcciones Razón Social NICOLAS OLMOS CERNUDA, CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.073.521-3 Sucursal Etha Construcciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Puntas 2 Unidad PUNTA DE CUTIN ERSA KD 602 PUNTA DE CUTIN ERSA KD 602 $ 9.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.176 $ 19.176 31191501 Papeles de lija 25 Unidad LIJAS DISTINTOS GRANOS (OXIDO DE ALUMINIO) LIJAS DISTINTOS GRANOS (OXIDO DE ALUMINIO) $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 60121236 Pinceles 10 Unidad PINCELES DIFERENTES MEDIDAS PINCELES DIFERENTES MEDIDAS $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560

Total Neto	$ 31.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.992
TOTAL OC	$ 37.528