1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-891-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra PAF 001-003 SOL Nº187 REP. URGENCIA VV.FF.FACH ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna 11 Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EWUM Razón Social ERIC WALTER URBINA MORALES R.U.T. 8.527.198-9 Sucursal EWUM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad TRABAJO DESTAPE DE PILETA SECTOR CAMARA EN PABELLON 27 CASA Nº3. SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO .OBRA VENDIDA TRABAJO DESTAPE DE PILETA SECTOR CAMARA EN PABELLON 27 CASA Nº3. SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO .OBRA VENDIDA $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900