1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-893-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2009 Nombre de la Orden de Compra PAF 001-003 N°323 TRABAJOS VARIOS VV.FF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-399-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 23085 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA CERRO NEGRO Razón Social CONSTRUCTORA Y METALMECANICA CERRO NEGRO MARCELO C R.U.T. 76.011.254-2 Sucursal CONSTRUCTORA CERRO NEGRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACION EN BAÑO DE 7º DE LINEA 3458 DPTO H. SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 121.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500

Total Neto	$ 121.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.085
TOTAL OC	$ 144.585