1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-907-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra GM 40 PH SCOTCH Y FARDO FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-338-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-338-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 87132,1 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roberto carlos Razón Social roberto carlos contreras perez servicios de ingeni R.U.T. 76.297.521-1 Sucursal roberto carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 10 Caja SCOTCH 7447 BRITE O EQUIVALENTE valor neto, incluye flete $ 25.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.090 $ 256.090 47131502 Paños de limpieza 6 Saco FARDOS DE PAÑO DE ASEO 25 KILOS valor neto, incluye flete $ 33.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500

Total Neto	$ 458.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.132
TOTAL OC	$ 545.722