1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-922-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-211-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-211-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 24804,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soldplus Razón Social JULIO CESAR VALDES ARENAS R.U.T. 12.783.015-0 Sucursal soldplus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad TRABAJO REPARACION DE FILTRACION DE DUCTO DE AGUAS SERVIDAS EN BANDERA 7384 DPTO 11. SEGUN ANEXO ADJUNTO. TRABAJO REPARACION DE FILTRACION DE DUCTO DE AGUAS SERVIDAS EN BANDERA 7384 DPTO 11. SEGUN ANEXO ADJUNTO. $ 130.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.550 $ 130.550

Total Neto	$ 130.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.804
TOTAL OC	$ 155.354