1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-949-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra GBA 63 HU REP. EMERGENCIA BUSES FACH ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna 11 Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marisol Razón Social JUAN PABLO CASTRO ALEGRE R.U.T. 10.171.969-3 Sucursal marisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida CAMBIOS DE CORREAS DE MOTOR AUXILIAR Y EQUIPO ASPIRADOR URGENTE DE CAMION BARREPISTA MZ-1633, PARA PODER CUMPLIS CON LAS OPERACIONES DE VUELOS KDE LOS GRUPOS OPERATIVOS.- CAMBIOS DE CORREAS DE MOTOR AUXILIAR Y EQUIPO ASPIRADOR URGENTE DE CAMION BARREPISTA MZ-1633, PARA PODER CUMPLIS CON LAS OPERACIONES DE VUELOS KDE LOS GRUPOS OPERATIVOS.- $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800