1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-951-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 16-25060011007 3246-853-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION DE SALA DE REUNIONES EN BASE AEREA CERRO MORENO ANTOFAGASTA V BRIGADA FACH. Proveniente de Licitación 3246-853-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna -1 Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social eric walter urbina morales R.U.T. 8.527.198-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes REPARACION DE SALA DE REUNIONES EN DEPENDENCIA DE LA V BRIGADA AEREA BASE AEREA CERRO MORENO ANTOFAGASTA SEGUN BASES ADJUNTAS. $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500