1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-990-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra GL G-7 Nº 24 RECARGA EXINTORES SEGUN CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3246-14-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 30025,7 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norte grande extintores e.i.r.l Razón Social MIGUEL ANGEL LOPEZ EIRL R.U.T. 76.351.080-8 Sucursal norte grande extintores e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES SEGÚN LICITACION Nº 3246-14-LE12 CON O/C Nº 3246-118-SE12, DEL ALA BASE Nº1 Y PRESUPUESTO Nº0192RLA, 0193RLA. SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES SEGÚN LICITACION Nº 3246-14-LE12 CON O/C Nº 3246-118-SE12, DEL ALA BASE Nº1 Y PRESUPUESTO Nº0192RLA, 0193RLA. $ 158.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.030 $ 158.030

Total Neto	$ 158.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.026
TOTAL OC	$ 188.056