1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-998-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra AR PAF 120 REP. ALCANTARILLADO HORNITOS 3246-180-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-180-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna 11 Impuesto 664201,81 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor venancio opazo pizarro Razón Social VENANCIO DE JESUS OPAZO PIZARRO R.U.T. 5.658.728-4 Sucursal venancio opazo pizarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACION DE ALCANTARILLADO PARTICULAR DEL CENTRO RECREACIONAL HORNITOS FACH. SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. REPARACION DE ALCANTARILLADO PARTICULAR DEL CENTRO RECREACIONAL HORNITOS FACH. SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. $ 3.495.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495.799 $ 3.495.799

Total Neto	$ 3.495.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.202
TOTAL OC	$ 4.160.001