1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3248-16-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA LA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO THOMSON Razón Social SUBMARINO THOMSON R.U.T. 61.102.128-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO THOMSON R.U.T. 61.102.128-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 50606 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 20   (1355029 )TOALLA DE PAPEL SUITE PAPEL 2 ROLLOS X 250MTS UNIDAD 1381429 (1355029) TOALLA DE PAPEL SUITE PAPEL 2 ROLLOS X 250MTS UNIDAD; Código: Z439995; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.220 $ 129.220 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 48   (1214594 )CLORO DI CLEAN 1 LITRO UNIDAD 1240101 (1214594) CLORO DI CLEAN 1 LITRO UNIDAD; Código: Z382512; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 48   (1032193 )CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML 1060464 (1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML; Código: Z303120; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.464 $ 34.464 0 2239-7-LP12   100   (979644 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774 (979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: Z340014; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600

Total Neto	$ 267.684
Descuento	$ 1.338
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.606
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 316.952