1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3248-24-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE BOLSOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO THOMSON Razón Social SUBMARINO THOMSON R.U.T. 61.102.128-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/8277000SD4338W12202002 del sistema AFL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO THOMSON R.U.T. 61.102.128-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 46740 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIRASOL Razón Social yeissi vallejos obreque R.U.T. 10.671.188-7 Sucursal GIRASOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 4 Unidad no definida BOLSOS ESTUCHES COLOR NEGRO CON ESCUDO BORDADO E IDENTIFICACION. BOLSOS ESTUCHES COLOR NEGRO CON ESCUDO BORDADO E IDENTIFICACION. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 53121501 Bolsos 4 Unidad no definida BOLSOS DE COBERTURA NEGROS PARA MANGUERA BOLSOS DE COBERTURA NEGROS PARA MANGUERA $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000

Total Neto	$ 246.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.740
TOTAL OC	$ 292.740