1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-110-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SALA DE EMBARQUE BASE AERONAVAL CONCÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3249-12-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3249-12-L123 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N , TORQUEMADA CON-CON Comuna Concón Impuesto 460143,52 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N , TORQUEMADA CON-CON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INYTEC SPA Razón Social INYTEC SPA R.U.T. 77.033.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INYTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SALA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LA AVIACIÓN NAVAL 3249-12-L123 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SALA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LA AVIACIÓN NAVAL 3249-12-L123 $ 2.421.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.421.808 $ 2.421.808

Total Neto	$ 2.421.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.144
TOTAL OC	$ 2.881.952