1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-151-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-10-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3249-10-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 529910 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIMAN SPA Razón Social Sociedad de ejecución de proyectos de ingeniería V R.U.T. 76.224.051-3 Sucursal VIMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilidad 1 Global MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIÓN REPOSTADOR DE COMBUSTIBLE JET A-1 SIGLA NAVAL CE035, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMION CE-035. GARANTIA: 6 MESES FORMA DE PAGO: ORDEN DE COMPRA, FACTURACION A 30 DIAS VALOR MENCIONADO ES VALOR NETO $ 2.789.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.789.000 $ 2.789.000

Total Neto	$ 2.789.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.910
TOTAL OC	$ 3.318.910