1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-184-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1074/184 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 56621,9 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO GERARDO Razón Social PEDRO GERARDO FUENTES CARRASCO R.U.T. 14.071.529-8 Sucursal PEDRO GERARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 2239-23-LP13 Verduras frescas 100   (965730 )VERDURA FRESCA - AJO PRIMERA VALLE CAMINA UNIDAD 982730 (965730) VERDURA FRESCA - AJO PRIMERA VALLE CAMINA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100 50101538 2239-23-LP13 Verduras frescas 60   (1023303 )VERDURA FRESCA - PIMENTON ROJO UNIDAD 1043303 (1023303) VERDURA FRESCA - PIMENTON ROJO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880 50101538 2239-23-LP13 Verduras frescas 50   (1033404 )VERDURA FRESCA TELEFRUT LECHUGA ESCAROLA UNIDAD 1053359 (1033404) VERDURA FRESCA TELEFRUT LECHUGA ESCAROLA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.550 $ 37.550 50101634 2239-23-LP13 Fruta fresca 240   (1021619 )FRUTA FRESCA - NARANJA VALENCIA CALIBRE 150 1 K 1041619 (1021619) FRUTA FRESCA - NARANJA VALENCIA CALIBRE 150 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.480 $ 216.480

Total Neto	$ 298.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.622
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 354.632