1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-185-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-14-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3249-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 1341,02 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RPLtda Razón Social rp limitada R.U.T. 76.254.034-7 Sucursal RPLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141504 Ensayo y calibrado de equipos 1 Global SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONTADORES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONTADORES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN ANUAL US$ 7.058,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 7.058,00 US$ 7.058,00

Total Neto	US$ 7.058,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.341,02
TOTAL OC	US$ 8.399,02