1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-199-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-75-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3249-75-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Viña del Mar Impuesto 91637 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSYSTEM S.A. Razón Social ECOSYSTEM SA R.U.T. 95.680.000-5 Sucursal ECOSYSTEM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101518 Acondicionadores de agua 1 Unidad INSUMOS PARA MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR, SEGUN ANEXO "A" ADJUNTO. INSUMOS PARA MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR, SEGUN ANEXO "A" ADJUNTO. $ 482.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.300 $ 482.300

Total Neto	$ 482.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.637
TOTAL OC	$ 573.937