1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-202-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra CARGO FIJO, ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N , TORQUEMADA CON-CON Comuna Concón Impuesto 114708,89 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N , TORQUEMADA CON-CON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global CARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE OCTUBRE 2023. ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION ASOCIADO A CONTRATO DIRECABAS 47/2022 PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO EN ORCOM 2945-1085-SE22, SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS. FACTURA N° 707521. CARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE OCTUBRE 2023. ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION ASOCIADO A CONTRATO DIRECABAS 47/2022 PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO EN ORCOM 2945-1085-SE22, SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS. FACTURA N° 707521. $ 603.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.731 $ 603.731

Total Neto	$ 603.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.709
TOTAL OC	$ 718.440