1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-225-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-21-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3249-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 1910946,47 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVAS SENDAS Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MENESES VERA, PAULINA AND R.U.T. 76.084.265-6 Sucursal NUEVAS SENDAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global MATERIALES PARA PINTADO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA BASE AERONAVAL CONCÓN, SEGÚN DETALLE DE MATERIALES ADJUNTO MATERIALES PARA PINTADO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA BASE AERONAVAL CONCÓN, SEGÚN DETALLE DE MATERIALES ADJUNTO $ 10.057.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.057.613 $ 10.057.613

Total Neto	$ 10.057.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.910.946
TOTAL OC	$ 11.968.559