1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-23-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2013 Nombre de la Orden de Compra PRÓRROGA DE CONTRATO DE MOVILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2945-84-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flotafernandez Razón Social TRANSPORTES AVELINO FERNANDEZ DEL COZ E HIJOS LTDA R.U.T. 79.695.220-2 Sucursal flotafernandez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida PRÓRROGA AL CONTRATO PETREL DE LA BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR. PRÓRROGA AL CONTRATO PETREL DE LA BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR. $ 40.206.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.206.000 $ 40.206.000

Total Neto	$ 40.206.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.206.000

Justificación de exención de impuesto