1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-264-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1074/264 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 18724,5 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO GERARDO Razón Social PEDRO GERARDO FUENTES CARRASCO R.U.T. 14.071.529-8 Sucursal PEDRO GERARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 2239-23-LP13 Verduras frescas 40   (965991 )VERDURA FRESCA - ZAPALLO CAMOTE TROZO 1 K 982991 (965991) VERDURA FRESCA - ZAPALLO CAMOTE TROZO 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50221201 2239-23-LP13 Cereales para Comer o Cereales Calientes 50   (1021876 )TRIGO MOTE SM BOLSA DE 1 KILO UNIDAD 1041876 (1021876) TRIGO MOTE SM BOLSA DE 1 KILO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.550 $ 68.550

Total Neto	$ 98.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.724
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 117.274