1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-276-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE GAS A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 254963,85 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111501 Propano 3265 Unidad no definida SUMINISTRO DE GAS GRANEL PROPANO COMERCIAL SUMINISTRO DE GAS GRANEL PROPANO COMERCIAL $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.341.915 $ 1.341.915

Total Neto	$ 1.341.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.964
TOTAL OC	$ 1.596.879