1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-304-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE LA BASE AERONAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 6032,12 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTLE CHILE S.A. Razón Social NESTLE CHILE SA R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal NESTLE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 2239-20-lp09 Galletas simples saladas 4   (747448) GALLETA NESTLE MCKAY GALLETA MANTEQUILLA MANTEQUILLA 140 gr CAJA 24 X 140 GR. 751143 (747448) GALLETA NESTLE MCKAY GALLETA MANTEQUILLA MANTEQUILLA 140 gr CAJA 24 X 140 GR.; Código: 11262202;Región : V $ 7.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.748 $ 31.748

Total Neto	$ 31.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.032
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 37.780