1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-311-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1074/311 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 35020,8 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora San Andres Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAN ANDRES Y COMP R.U.T. 76.258.890-0 Sucursal Comercializadora San Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 2239-23-LP13 Huevos frescos 60   (966801 )HUEVO CODIPRA BLANCO PRIMERA BANDEJA 30 UNIDADES 983801 (966801) HUEVO CODIPRA BLANCO PRIMERA BANDEJA 30 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 7.680
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.021
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 219.341