1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-335-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 47548,07 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora San Andres Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAN ANDRES Y COMP R.U.T. 76.258.890-0 Sucursal Comercializadora San Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101716 2239-23-LP13 Semillas o frutos secos con cáscara 50   (965109 )FRUTO DESHIDRATADO - HUESILLO 1 K 982109 (965109) FRUTO DESHIDRATADO - HUESILLO 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 50221201 2239-23-LP13 Cereales para Comer o Cereales Calientes 40   (1021876 )TRIGO MOTE SM BOLSA DE 1 KILO UNIDAD 1041876 (1021876) TRIGO MOTE SM BOLSA DE 1 KILO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680 50101538 2239-23-LP13 Verduras frescas 20   (965704 )VERDURA FRESCA - ACEITUNA NEGRA PRIMERA 1 K 982704 (965704) VERDURA FRESCA - ACEITUNA NEGRA PRIMERA 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 260.680
Descuento	$ 10.427
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.548
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 297.801